Slutligen här är del 2 av Fakturatoleransnycklarna som är fortsättningen av del 1.KW-variationen från tillståndsvärdet. Systemet beräknar det belopp varmed varje leveranskostnadspost varierar från produkten av kvantiteten fakturerade planerade leveranskostnader, planerad kvantitet. Det jämför varians med de övre och nedre gränserna definierade absoluta gränser och procentgränser. GRN Antal 100 EA. Planerad leveranskostnad 110 SGD. Varians KW 100 110 100 110 som är 10 SGD mer än PO men inom toleransen därmed Inget varningsmeddelande. Om planerad leverans kostnaden är 111 SGD. Varians KW 100 111 100 111 som är 11 SGD mer än PO-värdet över toleransen sålunda under varningsmeddelandet kommer att utfärdas och fakturan kommer att blockeras för betalning. LA Antal inköpsvärde. Systemet beräknar summan av värdet som faktureras hittills för orderposten och värdet av den aktuella fakturan och jämför det med värdet av inköpsordern. Det jämför sedan skillnaden med den övre procenten a nd absoluta toleranser defined. PO Limit 1000 SGD. GR ej tillämplig. IR1 Värde 500 SGD. IR2 Värde 510 SGD-system tillåter utan varningsmeddelande eftersom variansen 500 510 1010 jämförs med PO-gränsen 1000 SGD som ligger inom toleransen. Om vi försök att posta fakturan för 511 då systemet skulle kasta under popup-meddelandet. Vi kan dock posta fakturan som kommer att blockeras för betalning. Domännamnets beställningsgräns överskrids. Systemet bestämmer hur många dagar fakturan är utanför det planerade tidsintervallet Om faktureringsdatum för fakturan ligger före validitetsperioden beräknar systemet antalet dagar mellan bokningsdatumet och giltighetsperiodens början. Om faktureringsdatum för fakturan är efter giltighetsperioden, ska systemet beräknar antalet dagar mellan bokningsdatumet och slutet av giltighetsperioden Systemet jämför antalet dagar med den absoluta övre gränsen som definieras. PO Giltighets slutdatum 03 12 2015.Postdatum 13 12 2015.N o varningsmeddelande eftersom 13-03 10 dagar ligger inom tolerans. PO Giltighets slutdatum 03 12 2015.Postdatum 14 12 2015.Varningmeddelande som nedan eftersom varians är över tolerans 14-3 11 dagar Det kommer att blockeras för betalning. Systemet avgör hur mycket varje fakturapost varierar från produkten av kvantfakturerade orderpris. Det jämför sedan variansen med de övre och nedre gränserna som definieras absoluta gränser och procentgränser. När en efterföljande debetkredit läggs ut kontrollerar systemet först om en priskontroll har definieras för efterföljande debiteringskrediter Om så är fallet beräknar systemet skillnaden mellan värdet på efterföljande debetkreditvärde som fakturerats hittills hittills kvantifierat fakturerade kvantitet som debiteras krediteras och produkten av den kvantitet som ska debiteras krediterad orderpris och jämför detta med övre och nedre toleransgränser absoluta gränser och procentgränser. PO Pris 100 SGD Item. PO Totalt värde 10000 SGD. IR Totalt belopp 10010 SGD. IR Antal 100 EA. System skulle tillåta w utan något meddelande Eftersom variansen är 10010 10000 10 SGD som ligger inom tolerans. PO Pris 100 SGD Item. PO Totalt värde 10000 SGD. IR Totalt belopp 10011 SGD. IR Antal 100 EA. System skulle dyka upp under meddelande Eftersom variansen är 10010 10000 11 SGD vilket är över toleransen och det kommer att blockeras för betalning. Invoice Senare debit. For samma PO Antal belopp om vi gör faktura as. IR Värde 10000 SGD. Sekunder debitering som. Inget varningsmeddelande eftersom variansen redan fakturerat värde nuvarande subquent debiteringsvärde PO belopp 10000 10 10000 10 är inom tolerans. Om värdet är 11 SGD så skulle systemet dyka upp under message. PS Prisvariationer uppskattat pris. Om priset i en beställningsobjekt är markerat som ett uppskattat pris för detta objekt beräknar systemet skillnaden mellan fakturavärdet och produkten av kvantfakturerade orderpris och jämför variansen med de övre och nedre toleransgränserna definierade absoluta gränser och procentgränser. När du lägger ut ett efterföljande debetkort dit kontrollerar systemet först om en priskontroll har definierats för efterföljande debiteringskrediter. Om så är fallet beräknar systemet skillnaden mellan värdet på efterföljande debetkreditvärde som fakturerats hittills hittills kvantifierad kvantitet som faktureras så mycket som debiteras och produktkvantiteten till debiteras krediterat orderpris Det jämför sedan variansen med de övre och nedre toleransgränserna definierade absoluta gränser och procentgränser. Detta fungerar som PP-toleransnyckel när PO-priset flaggas som Beräknat pris. Ingen blockeringsindikatoruppdatering ZLSPR. ST Datumvariant värdet x dagar. Systemet beräknar för varje produkt den produkt av mängden schemalagd leveransdatumsfaktura inmatad och jämför den här produkten med den absoluta övre gränsen som definieras. Detta möjliggör relativt höga schemaläggningsavvikelser för fakturaposter för små mängder, men endast små schemaavvikelser för faktura poster för stora mängder. PO-värde 100 SGD Per objekt. PO Värde 1000 SGD. PO Leveransdatum 03 12 2015.IR Värde 1000 SGD. Invoice entry date 02 12 2015.Varians PO-post belopp PO leveransdatum Faktura inmatningsdatum. 100 3- 2 100 1 100 SGD. Detta är inom tolerans och därför ingen varningsmeddelande. Om vi skickar fakturan 01 01 2015 då skulle variansen vara. 100 3-1 100 2 200 SGD. Detta är över toleransgränsen, följaktligen skulle fakturan bli blockerad för betalning. Det blev inte något varningsmeddelande för datumskillnader innan du skickade fakturan. VP Flyttande genomsnittsprisavvikelse. När en lagerpostlinje är skapat som ett resultat av ett fakturapost beräknar systemet det nya glidande genomsnittspriset som uppstår genom inlägget. Det jämför den procentuella variansen av det nya glidande medeltalet till det gamla priset med de procentuella toleransgränserna som definieras. Materialmastern MAP-pris 100 SGD. PO Pris 100 SGD Antal 10 EA och Värde 1000 SGD. Invoice Value 1060 SGD. New MAP efter fakturapostering 1060 10 106 SGD. Variance 106 100 100 6. Med PP-toleransgränsen men över VP-toleransgränsen. - up och Faktura blockeras inte för betalning Baserat på denna toleransnyckel kan vi göra följande meddelande som Varning eller fel innan du skickar. Med det här har jag slutfört alla toleransnycklar som är relevanta för fakturering. ere är en ytterligare toleransnyckel PC som används för faktura med hänvisning till Kontrakt som inte omfattas av denna artikel på grund av tekniska skäl.3 3 1 AN Antal för objekt utan orderreferens Om du aktiverar kontrollen av varukontroll kontrollerar systemet alla raden i en faktura utan orderreferens mot den absoluta övre gränsen definierad AP AP AP, ANIVInvoice block.3 3 2 AP Belopp för artikel med orderreferens Om du aktiverar kontrollen för objektbelopp kontrollerar systemet specifika rader i en faktura med orderreferens mot den absoluta övre gränsen som definieras Vilka fakturaposter som är markerade beror på hur du konfigurerar kontrollen av objektbeloppet. Artikelbelopp check. IMG Materialhantering Logistik Faktura Verifiering Faktura Block Set Toleransgränser Artikelbelopp Kontrollera Aktivera Artikelbelopp Kontrollera Set Artikelbelopp Check. Active Item Amount Check. Set Item Amount Check.3 3 3 BD Formulera små skillnader automatiskt Systemet kontrollerar balansen av fakturan mot den absoluta övre gränsen definierad Om den övre gränsen inte överskrids, skapar systemet automatiskt en postlinje som heter Expense Income from Small Differences, vilket gör balansen noll och låter systemet lägga in dokumentet OBYC.3 3 4 BR Procent OPUn varians IR före GR Systemet beräknar procentuell varians mellan följande kvoter kvantitet fakturerad i orderpris kvantitet enheter kvantitet fakturerad i beställningsenheter och kvantitet beställda i orderpris kvantitet enheter kvantitet beställda i orderenheter Systemet jämför variansen med övre och nedre procentuella toleransgränser.3 3 5 BW Procent OPUn-varians GR före IR Systemet beräknar procentuell varians mellan följande förhållanden kvantitet fakturerad i orderpris kvantitetsenheter kvantitet fakturerad i orderenheter och varukvotumkvantitet i orderpris kvantitetsenheter varor kvitto kvantitet i orderenheter Systemet jämför variansen med de övre och nedre procentuella gränserna definierade.3 3 6 DQ Överskridande kvantumvariation Om ett varukvitto har definierats för en orderpost och ett varukvittot redan har lagts upp multiplicerar systemet nettopriset med kvantitet som faktureras - total levererad kvantitet - total kvantitet fakturerad Om inget varukvitto har gjorts definieras, multiplicerar systemet nettopriset med fakturerade kvantiteter - beställt kvantitet - fakturerade totala kvantiteter Systemet jämnar resultatet med de absoluta övre och nedre gränserna som definieras. Det medger relativt stora kvantitetsvariationer för fakturaposter för små mängder, men endast små kvantiteter avvikelser för fakturaposter för större belopp Du kan också konfigurera procentgränser för kvantitetsvariationskontroll I det här fallet beräknar systemet procentavvikelsen från den förväntade kvantiteten oberoende av orderpriset och jämför resultatet med de procentuella gränsvärdena. Systemet utför också en kvantitetsvariantkontroll för planerade leveranskostnader.3 3 7 DW Mängdvariation när GR kvantitet noll Om ett varukvitto är definierat för en orderpost men ingen har skrivits upp multiplicerar systemet nettopriset med kvantfakturerade totala kvantiteter fakturerad hittills Systemet jämför sedan resultatet med den absoluta övre Definierad toleransgräns Om du inte har hållit toleransnyckel DW för din företagsnummer blockerar systemet en faktura för vilken inget varukvitto har lagts upp än. Om du vill förhindra detta block anger du toleransgränserna för din företagsnummer för toleransnyckel DW för att inte kontrollera.3 3 8 KW Varians från tillståndsvärdet Systemet beräknar det belopp varmed varje leveranskostnadspost varierar från produkten från qu antitet fakturerade planerade leverans kostnader planerad kvantitet Det jämförs variansen med de övre och nedre gränserna definierade absoluta gränser och procentgränser Planerad leveranskostnad Villkor.3 3 9 LA Antal inköpskorgsorder Systemet beräknar summan av det fakturerade värdet hittills för beställningsobjekt och värdet av den aktuella fakturan och jämför det med värdet av inköpsordern. Det jämför sedan skillnaden med de övre procentuella och absoluta toleranserna som definieras. 3 3 10 LD Blanket inköpsorder tidsgräns överskridits Systemet bestämmer antalet dagar då fakturan ligger utanför det planerade tidsintervallet Om faktureringsdatumet för fakturan ligger före validitetsperioden beräknar systemet antalet dagar mellan bokningsdatumet och giltighetsperiodens början. Om fakturans bokningsdatum är efter giltighetsperioden beräknar systemet antalet dagar mellan bokningsdatum och slutet av giltighetsperioden Systemkomponenten ares antalet dagar med den absoluta övre gränsen definierad.3 3 11 PP Prisvariant Systemet bestämmer hur mycket varje fakturapost varierar från produkten av kvantfakturerade orderpris. Det jämför sedan variansen med de övre och nedre gränserna som definieras absoluta gränser och procentgränser Vid inlämning av en efterföljande debetkredit kontrollerar systemet först om en priskontroll har fastställts för efterföljande debiteringspoäng. Om så är fallet beräknar systemet skillnaden mellan värdet på efterföljande debetkreditvärde fakturerat hittills kvantifierat fakturerade kvantitet debiteras krediteras och produkten av den kvantitet som debiteras krediterad orderpris och jämför detta med övre och nedre toleransgränserna absoluta gränser och procentgränser. PS IV Artikel IV Antal PO Net Pris .3 3 12 PS Prisvariationer beräknad pris Om Priset i en beställningsobjekt är markerat som ett uppskattat pris. För detta objekt beräknar systemet skillnaden mellan fakturavärdet och produkten av kvantfakturerade orderpris och jämför variansen med de övre och nedre toleransgränserna definierade absoluta gränser och procentgränser Vid inlämning av en efterföljande debetkredit kontrollerar systemet först om en priskontroll har fastställts för efterföljande debiteringspoäng, Om så är fallet, systemet beräknar skillnaden mellan värdet av efterföljande debetkreditvärde fakturerat hittills kvantitet fakturerad hittills kvantitet som debiteras krediteras och produktkvantiteten som debiteras krediterad orderpris Det jämför sedan variansen med de övre och nedre toleransgränserna definierade absoluta gränser och procentgränser .3 3 13 ST Datumavvikelsevärde x dagar Systemet beräknar för varje produkt den produkt av mängden schemalagd leveransdatum - datumfaktura inmatad och jämför den här produkten med den absoluta övre gränsen som definieras. Detta möjliggör relativt höga schemaavvikelser för fakturaposter för små mängder, men endast små schablonavvikelser för fakturaposter för stora belopp.3 3 14 VP Flytta genomsnittlig prisavvikelse När en lagerpostlinje skapas som en följd av ett fakturapost beräknar systemet det nya glidande genomsnittspriset som uppstår genom inlägget. Det jämför den procentuella variansen av det nya glidande genomsnittspriset till det gamla priset med procentuell tolerans gränsvärdena definierade. PS IVMAPToleransgräns .3 3 15 Obs Varianter tillåts inom fördefinierade toleransgränser Om en varians överstiger en toleransgräns, emitterar systemet ett meddelande som informerar användaren Om en övre gräns utom BD och VP överskrids, fakturan är blockerad för betalning när du lägger ut det Du måste sedan släppa fakturan i ett separat steg Om toleransgränsen för BD bryts kan systemet inte posta fakturan. Observera att om du ställer in alla gränser för en toleransnyckel till Kontrollera inte, systemet kontrollerar inte toleransgränsen. Därför accepteras någon variant. Det här är inte särskilt viktigt när det gäller toleransnyckeln. Formulera små skillnader automatiskt. Tol Rance-nyckel - BD. Set Tolerance Limits. In detta steg anger du toleransgränserna för varje toleransnyckel för varje företagsnummer. När en faktura bearbetas kontrollerar R 3-systemet varje objekt för avvikelser mellan fakturan och inköpsordern eller Varukvitto De olika typerna av avvikelser definieras i toleransnycklar. Systemet använder följande toleransnycklar för att kontrollera varianter. ANTAL Mängd för artikel utan orderreferens. Om du aktiverar kontrollen för varukontroll kontrollerar systemet varje rad i en faktura utan ordningsreferens mot den absoluta övre gränsen som definieras. Om du aktiverar kontrollen av objektbeloppet kontrollerar systemet specifika rader i en faktura med orderreferens mot den absoluta övre gränsen som definieras. Vilken fakturapost som är markerad beror på hur du konfigurerar varuposten check. Systemet kontrollerar fakturans balansräkning mot den absoluta övre gränsen om den övre gränsen inte överskrids, skapar systemet automatiskt ett postlinjeanrop utgiftsinkomst från små skillnader, vilket gör balansen noll och tillåter systemet att skicka dokumentet. Systemet beräknar procentuell varians mellan följande kvoter kvantitet fakturerad i orderpris kvantitet enheter kvantifierad i beställningsenheter och kvantitet beställda i orderpris kvantitet enheter Antal beställda i orderenheter Systemet jämför variansen med övre och nedre procentuella toleransgränser. Systemet beräknar procentuell varians mellan följande kvoter kvantitet fakturerad i orderpris kvantitetsenheter kvantitet fakturerad i orderenheter och varukvotumkvantitet i orderpris kvantitetsenheter varor kvitto kvantitet i orderenheter Systemet jämför variansen med de övre och nedre procentuella gränsvärdena. Om ett varukvitto har definierats för en orderpost och ett varukvittot redan har lagts upp multiplicerar systemet nettopriset med kvantfakturering - total levererad kvantitet - total kvantitet fakturerad ceipt har definierats, systemet multiplicerar nettopriset med kvantitet fakturerad - kvantitet som beställts - total kvantitet fakturerad. Systemet jämför resultatet med de absoluta övre och nedre gränserna som definieras. Detta möjliggör relativt höga kvantiteter avvikelser för fakturaposter för små mängder, men endast små kvantiteter avvikelser för fakturaposter för större mängder. Du kan också konfigurera procentgränser för kvantitetsvarianskontrollen I detta fall beräknar systemet procentavvikelsen från den förväntade kvantiteten, oberoende av orderpriset, och jämför resultatet med procentuella gränser konfigureras. Systemet utför även en kvantitetsvariantkontroll för planerade leveranskostnader. DW Mängdvariation när GR kvantitet noll. Om ett varukvitto definieras för en orderpost men ingen har skrivits upp, multiplicerar systemet nätförordningen Fakturerade totala kvantiteter fakturerade pris per kvantitet. Systemet jämför sedan resultatet med den absoluta övre toleransgränsen definierad. Om du inte har behållit toleransnyckel DW för din företagsnummer blockerar systemet en faktura för vilken inget varukvitto har lagts upp än. Om du vill förhindra detta block anger du toleransgränserna för din företagsnummer för toleransnyckel BW Att inte kolla. Systemet beräknar det belopp varmed varje leveranskostnadspost varierar från produkten av kvantfakturerade planerade leveranskostnader, planerad kvantitet. Jämförelse av variansen med de övre och nedre gränserna definieras absoluta gränser och procentgränser. Systemet beräknar summan av det fakturerade värdet hittills för beställningsobjektet och värdet av den aktuella fakturan och jämför det med värdesgränsen för inköpsordern. Därför jämförs skillnaden med de övre procentuella och absoluta toleranserna definierade. Systemet bestämmer hur många dagar fakturan ligger utanför det planerade tidsintervallet. Om fakturans bokningsdatum är före giltigheten pe riod beräknar systemet antalet dagar mellan bokningsdatum och början av giltighetsperioden Om faktureringsdatum för fakturan är efter giltighetsperioden beräknas systemet antal dagar mellan bokningsdatum och giltighetsperiodens slut period Systemet jämför antalet dagar med den absoluta övre gränsen som definieras. Systemet bestämmer hur mycket varje fakturapost varierar från produkten av kvantfakturerade orderpris. Det jämför sedan variansen med de definierade absoluta gränserna för övre och nedre gränser och procentuella gränser. När du skickar en efterföljande debetkredit kontrollerar systemet först om en priskontroll har definierats för efterföljande debiteringspoäng. Om så är fallet beräknar systemet skillnaden mellan värdet på efterföljande debetkreditvärde fakturerat hittills kvantifierad fakturering så mycket kvantitet som debiteras krediterad och produkten av den mängd som ska debiteras krediterad orderpris och jämför detta med övre och nedre toleransgränser abs olute-gränser och procentgränser. Om priset i en beställningsartikel markeras som ett uppskattat pris, beräknar systemet för skillnaden mellan fakturavärdet och produkten av kvantfakturerade orderpris och jämför variansen med övre och nedre toleransgränser definierade absoluta gränser och procentgränser. När du lägger på en efterföljande debetkredit kontrollerar systemet först om en priskontroll har definierats för efterföljande debiteringspoäng. Om så är fallet beräknar systemet skillnaden mellan värdet på efterföljande debiteringsvärde fakturerat hittills kvantitet fakturerad hittills kvantitet som debiteras krediteras och produktkvantiteten som debiteras krediterad orderpris Det jämför sedan variansen med de övre och nedre toleransgränserna definierade absoluta gränser och procentgränser. Systemet beräknar för varje produkt produkten av den mängd som planeras leverans datumfaktura inmatad och jämför denna produkt med den absoluta övre gränsen som definieras. Detta möjliggör rela tivt högschemaavvikelser för fakturaposter för små mängder, men endast små schablonavvikelser för fakturaposter för stora mängder. När en lagerpostlinje skapas som ett resultat av en fakturapost beräknar systemet det nya glidande genomsnittspriset som följer av utstationering Det jämför procentandelen av det nya glidande genomsnittspriset till det gamla priset med de definierade procentuella toleransgränserna. Variabler tillåts inom fördefinierade toleransgränser Om en varians överstiger en toleransgräns, emitterar emellertid ett meddelande som informerar användaren om en övre gräns förutom BD och VP överskrids, fakturan är blockerad för betalning när du skickar den. Du måste sedan släppa fakturan i ett separat steg. Om toleransgränsen för BD bryts kan systemet inte lägga fakturan. Notera att om du Ange alla gränser för en toleransnyckel till Kontrollera inte att systemet inte kontrollerar toleransgränsen. Därför accepteras någon variant. Det här är inte vettigt ly i fallet med toleransnyckeln. Formulera små skillnader automatiskt. Konfigurera toleransgränserna för de enskilda toleransnycklarna. Låggräns Övre gräns. Absolut procentandel.
No comments:
Post a Comment